那勞務(wù)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

你好，實(shí)現(xiàn)了收入，就需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

我上個(gè)月這樣記的借管理費(fèi)用貸預(yù)提費(fèi)用，月底借本年利潤(rùn)貸記管理費(fèi)用。這個(gè)月怎么記到勞務(wù)成本里？

你好，借；勞務(wù)成本，貸；管理費(fèi)用 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本 借；管理費(fèi)用，貸；本年利潤(rùn) 借；本年利潤(rùn)，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

那勞務(wù)成本還需要付款呢

借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付賬款呢

你好，那你上個(gè)月就是完全錯(cuò)誤（借方，貸方科目都是錯(cuò)誤的 ） 那就需要把上個(gè)月錯(cuò)誤的分錄做相反分錄沖銷(xiāo) 然后做一筆這個(gè)分錄，借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付賬款

上個(gè)月這樣做的，借管理費(fèi)用貸預(yù)提費(fèi)用月底借本年利潤(rùn)貸記管理費(fèi)用，這個(gè)月就是把兩個(gè)分錄反做。

我是那樣做的但是不對(duì)呀

你好，你認(rèn)為不對(duì)的地方是？

把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，再借本年利潤(rùn)貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是不對(duì)

你好，你只是說(shuō)不對(duì)，不對(duì)的地方是？ 比如之前，借；管理費(fèi)用，貸；預(yù)提費(fèi)用 500，借；本年利潤(rùn)，貸；管理費(fèi)用 500，這樣利潤(rùn)表管理費(fèi)用500，利潤(rùn)總額-500 這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了沖銷(xiāo)，借；預(yù)提費(fèi)用，貸；管理費(fèi)用 500 借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付賬款 500 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本 500 借；管理費(fèi)用，貸；本年利潤(rùn) 500 貸；本年利潤(rùn)，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500 管理費(fèi)用-500，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500，當(dāng)月利潤(rùn)總額0，本年累計(jì)還是-500啊 你認(rèn)為不對(duì)的地方是？

做出的利潤(rùn)表不對(duì)，這樣記賬的話

你好，你只是說(shuō)不對(duì)，到底哪里不對(duì)呢？ 我數(shù)據(jù)都給你帶進(jìn)去，說(shuō)明利潤(rùn)總額在調(diào)整之前是-500，調(diào)整之后還是-500啊

我就那樣做的，利潤(rùn)表出來(lái)虧損增加了兩個(gè)五百吧

你好，你所指的兩個(gè)500是如何得來(lái)的，麻煩說(shuō)一下你的計(jì)算過(guò)程

你看下管理費(fèi)用不是五百是零，一借一貸呀

你好，利潤(rùn)表的損益科目是發(fā)生額，而不是余額 第一個(gè)月管理費(fèi)用500，利潤(rùn)總額-500 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了，那管理費(fèi)用就是-500，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500，當(dāng)月利潤(rùn)0，利潤(rùn)總額仍然是-500 你認(rèn)為這樣計(jì)算有錯(cuò)誤嗎？

可是利潤(rùn)表出來(lái)就是錯(cuò)的按照那些分錄記賬的話

你好，如果你單位利潤(rùn)表調(diào)整之后本月不是0，本年累計(jì)不是-500 就說(shuō)明利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，或者軟件出錯(cuò)了