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問(wèn)題已解決
老師，2018年庫(kù)存盤(pán)盈沖減了管理費(fèi)用，最后導(dǎo)致管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，年度企業(yè)所得稅上不給填負(fù)數(shù)，怎么辦？主要是期間費(fèi)用明細(xì)表管理費(fèi)用其他那里不給填負(fù)數(shù)。
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可以把這個(gè)盤(pán)盈作為營(yíng)業(yè)外收入處理。
2019 04/16 14:26
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2019 04/16 15:42
那我應(yīng)該怎么調(diào)？去2018年調(diào)還是在2019年調(diào)？
梅老師 
2019 04/16 15:54
執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則，在2019年調(diào)整。
84784991
2019 04/16 15:55
那我2018的匯算清繳按照2019調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)填報(bào)？
梅老師
2019 04/16 16:03
您好，2018匯算清繳您需要手動(dòng)更改這個(gè)報(bào)表。
84784991
2019 04/16 16:03
2019是用以前年度損益調(diào)整嗎？
梅老師
2019 04/16 16:05
您好，您的理解正確。
84784991
2019 04/16 17:55
分錄怎么做？
梅老師
2019 04/16 20:34
借庫(kù)存商品，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)。
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