是這樣的，員工來(lái)報(bào)銷3000，會(huì)計(jì)從公司的法人賬戶轉(zhuǎn)賬給他，后來(lái)發(fā)現(xiàn)有一筆重復(fù)，實(shí)際應(yīng)報(bào)銷2000，員工來(lái)還款1000，也是轉(zhuǎn)賬到法人賬戶里，在外賬上，這些科目要怎么顯示呢？

法人賬戶在您們公賬上體現(xiàn)了么？

有，公司賬戶轉(zhuǎn)賬到法人賬戶來(lái)用，法人賬戶就做其他應(yīng)收款科目了

那您支付給員工的時(shí)候分錄怎么寫的

開始我寫了借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，但是還款沖掉時(shí)感覺(jué)怪怪的

請(qǐng)問(wèn)老師我要怎么改好

開始沒(méi)發(fā)票的時(shí)候不能直接入費(fèi)用 借；其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 后來(lái)報(bào)銷 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款

老師，現(xiàn)在問(wèn)題是他報(bào)銷單沒(méi)有發(fā)票，我用法人賬戶轉(zhuǎn)賬給他了

報(bào)銷單沒(méi)有發(fā)票 那憑什么報(bào)銷的？

老板審批過(guò)給他報(bào)銷，是招待費(fèi)來(lái)的，本來(lái)在內(nèi)賬上顯示就可以，但是現(xiàn)在是用法人賬戶轉(zhuǎn)賬，幾千塊錢，不在外賬上顯示可以嗎？

如果要在外賬上顯示這筆錢的進(jìn)出，要怎么處理科目比較好

如果沒(méi)有發(fā)票 可以不做在外帳上 如果外帳的話 要有發(fā)票入賬 計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目 沒(méi)有發(fā)票 就只能營(yíng)業(yè)外支出了

就是外賬上我可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出？

如果沒(méi)有發(fā)票的話 想入賬 可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 或者計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 匯算清繳的時(shí)候調(diào)整