201803月開始的

那只能做以前年度損益調(diào)整了，你之前按月做賬嗎

是按月做賬。但房租的支出沒有，現(xiàn)在怎么做？

和之前入賬有差額嗎？發(fā)票開的是幾時(shí)，沒有差額可以直接貼后面

之前房租沒有做賬

那你這個(gè)前面說按月做賬啥意思，沒有做那只能使用以前年度損益調(diào)整

我說錯(cuò)了，是所有賬都按月做賬。以前年度損益調(diào)整分錄是什么？

你不是說你沒入賬嗎，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整，房租不能做本年費(fèi)用也不能做以前年度費(fèi)用，因?yàn)槟阒皼]有入賬，不能在以前年度所得稅扣除，你這個(gè)不是本年費(fèi)用也不能在抵本年所得稅

我沒說清楚，一般都是按月做賬，但房租沒做賬，支付用的現(xiàn)金也沒記賬

借以前年度損益調(diào)整貸庫存現(xiàn)金，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

如果貸其他應(yīng)付款，掛著可以嗎？現(xiàn)金用的是老板的

可以，要是老板付款做貸其他應(yīng)付款