我這是未記賬憑證 但是月末結轉損益結轉生成憑證了 沒有記賬也沒有結賬

首先，把結轉損益的憑證刪了，然后之前的全部記賬，在重新結轉損益，再結賬

編號的會計憑證也刪了嗎

但是內部賬都是不用結賬的。小規(guī)模。就是自己看著方便。打兩個表領導看一下。

不用結賬？ 那你的報表能正常出具？ 后期能在新的期間正常入賬？ 如果，不影響你的報表，你不做處理也沒影響

做報表的。結轉損益生成憑證后看一個資產(chǎn)負債表一個利潤表。

那你不處理也不會有影響。內不關事的

用友軟件直接有的

主營業(yè)務成本不應該結轉讓我結轉了。是車賣出去才結轉我不清楚。結果我都給結轉了。出利潤表的負了很多。

因為是營業(yè)收入減去營業(yè)成本。應該本月是沒有成本的。每個月都打那個資產(chǎn)負債表和利潤表。就是3月份的。

你的意思是你的庫存商品沒有出售，你結轉了主營業(yè)務成本？

是的老師

做調整分錄 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務成本 把你沒有出售的金額調整了

然后還能重新結轉損益生成憑證嗎

我都結轉過一次了，還能再重新結轉損益嗎

可以再結轉損益。 這個沒影響的

可以紅沖嗎？

可以沖紅，可以刪除，這個都不影響你之前的數(shù)據(jù)。 你調整在結轉都不影響