今天我們公司買了財務軟件開始做賬。能取得發(fā)票的我都會從基本戶支出。但是有大量交易是發(fā)給下級代理商的。他們都是二道販子。不會給我們開票。這種情況怎么辦

這個沒有發(fā)票，在稅務企業(yè)所得稅匯算清繳的費用是不認的，是需要調(diào)增的。 建議盡量取得發(fā)票。如果是實在無法取得發(fā)票，只能是公司內(nèi)部做《費用支出證明單》，進行賬務處理

明白了。但是每個月對公戶仍然會打錢到老板私人戶。這部分轉(zhuǎn)賬。我怎么做

這個建議減少老板私人戶的操作，直接打款給客戶，因為如果打款給老板10元，付款10元，還好操作，就當時付客戶10元，如果是打款給老板10元，付款給客戶9元，這樣不一致的情況下，真無法說清，賬非常混亂

我明白老師說的。但是對公戶每個月轉(zhuǎn)到私人戶上的錢我怎么做憑證。計入哪個科目呢

一、如果是想記清晰 1、付款給老板時 借：其他應收款——XX老板 貸：銀行存款 2、老板付款時 借：應付賬款——XX公司 貸：其他應收款——XX老板 3、老板報銷時 借：管理費用（或原材料） 貸：應付賬款——XX公司（或其他應收款——XX老板）

老師說的這是內(nèi)賬的做法嗎

內(nèi)賬外賬都是可以這樣做的。不過外賬建議業(yè)務盡量規(guī)范處理

另外請問老師。這樣做我們老板來報銷的時候拿什么報銷呢。就是一個費用支出證明單嗎

費用報銷單、發(fā)票、收據(jù)、差旅費報銷單等報銷的單據(jù)