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問(wèn)題已解決
2018年的年終獎(jiǎng)，在2018年年底沒(méi)有計(jì)提，發(fā)放在2019年2月共計(jì)5萬(wàn)元，如果2018年應(yīng)付職工薪酬貸方金額80萬(wàn)，2018年的匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的帳載金額和稅收金額如何填寫(xiě)，問(wèn)題2，如果在2018年年底計(jì)提了年終獎(jiǎng)，應(yīng)付職工薪酬貸方金額85萬(wàn)元，2019年2月實(shí)際發(fā)放，匯算清繳應(yīng)如何填報(bào)，
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補(bǔ)提然后再匯算清繳結(jié)束前發(fā)放就可以稅前扣除
2019 03/23 21:52
84784998 
2019 03/23 22:09
請(qǐng)問(wèn)老師，補(bǔ)提的分錄如何做?。?/div>
84784998
2019 03/23 22:43
借:以前年度損益調(diào)整50000 貸:應(yīng)付職工薪酬50000 這樣做對(duì)么？如果對(duì)是不是還得調(diào)整未分配利潤(rùn)和調(diào)減盈余公積??？謝謝
逸仙老師 
2019 03/24 07:07
對(duì)，是需要調(diào)減未分配利潤(rùn)和盈余公積的
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老師，匯算清繳的A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整，的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的貸方金額，實(shí)際發(fā)放金額是應(yīng)付職工薪酬的借方金額，對(duì)嗎？？？
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請(qǐng)教一下老師，2018年12月底計(jì)提的工資，沒(méi)發(fā)放成功，2018年匯算清繳需要調(diào)增嗎？已計(jì)入管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬貸方有余額
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老師您好 請(qǐng)問(wèn)一下我在做2018年所得稅匯算清繳時(shí)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中第一行“職工薪酬的稅收金額”中包括2018年1月發(fā)放的2017年12月的工資及年終獎(jiǎng)嗎 ？
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你好！，匯算清繳的職工薪酬，賬載金額是看應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)填寫(xiě)嗎？
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職工薪酬納稅調(diào)整表中有關(guān)職工工資賬載金額、實(shí)際金額、稅收金額。比如應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)發(fā)生額是10萬(wàn)（包含發(fā)放18年12月工資1萬(wàn)），貸方累計(jì)發(fā)生額9.8萬(wàn)（其中包含紅字沖銷(xiāo)的上年度多計(jì)提工資0.2萬(wàn)，計(jì)提2019年12月工資1萬(wàn)該工資在2020年1月實(shí)際發(fā)放了），賬載金額、實(shí)際金額、稅收金額分別是多少?
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