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問(wèn)題已解決

公司的其他應(yīng)收款-代扣代繳社?？颇?，掛賬金額小于沖減金額，由于數(shù)量太多，查詢不到是哪個(gè)地方出了錯(cuò)，應(yīng)該怎么調(diào)平比較好？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/13 20:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您掛賬時(shí)候分錄是怎么寫(xiě)的
2019 03/13 21:00
84784982
2019 03/13 21:03
交費(fèi)用的時(shí)候 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-代扣代繳社保 貸 銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-代扣代繳社保 銀行存款
bamboo老師
2019 03/13 21:07
那現(xiàn)在是賬上其他應(yīng)收款——代扣代繳社保比實(shí)際要沖減的??？
84784982
2019 03/13 21:57
是的
bamboo老師
2019 03/13 22:02
那您這樣的話可以通過(guò)管理費(fèi)用-社保費(fèi)調(diào)平
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