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調整2018年的營業(yè)外收入 我需要怎么調整
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你好，是調增營業(yè)外收入還是調減營業(yè)外收入，對應的 科目是？
2019 03/13 15:18
84784970 
2019 03/13 15:49
去年的憑證是：借：其他應收款 貸：營業(yè)外收入就是這部分錢對方不給了
鄒老師 
2019 03/13 15:50
你好，對方不給應當是做壞賬處理，怎么還計入了營業(yè)外收入呢？
84784970
2019 03/13 16:31
暫定是不給 領導讓收入調出來
鄒老師
2019 03/13 16:35
你好，需要把之前的分錄沖銷
然后做壞賬處理才是的
84784970
2019 03/13 16:48
不應該是通過以前年度損益調整 來調整嗎
鄒老師
2019 03/13 16:50
你好，涉及損益科目的，需要通過以前年度損益調整科目來調整
84784970
2019 03/13 17:10
老師我就會不明白 這一點
84784970
2019 03/13 17:14
營業(yè)外收入不是也涉及損益類嗎
鄒老師
2019 03/13 17:16
你好，是損益，那就把營業(yè)外收入通過以前年度損益調整科目核算就是了
84784970
2019 03/13 17:46
憑證我怎么做呀
鄒老師
2019 03/13 17:47
你好，沖銷去年的憑證，借；以前年度損益調整 貸；其他應收款
然后做正確分錄就是了
84784970
2019 03/13 18:08
老師這樣的話以前年度損益調整科目都有余額了
鄒老師
2019 03/13 18:42
你好，把以前年度損益結轉到利潤分配——未分配利潤就沒有余額了
借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調整
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