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請問老師，我們集團內(nèi)子公司的商貿(mào)公司賣給另一個子公司 建材進行項目建設(shè)，合并時，商貿(mào)公司銷售的收入和建設(shè)公司的建設(shè)成本需要抵消嘛？
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需要抵消，從集團層面講，這是內(nèi)部 交易 。
2019 03/13 10:55
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- 老師，比如8月份銷售收入，銷項稅額是100，進項稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
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