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問(wèn)題已解決
增值稅附表稅額抵扣明細(xì)表中建筑服務(wù)預(yù)交是指異地才異交的？表中的期初余額是不是主表32行本期期末未交稅額的正數(shù)，本期發(fā)生額是不是主表28行分次預(yù)交稅額，應(yīng)抵如果足夠抵扣本期應(yīng)納稅額是不是全額抵扣，剩余的稅額為下期的期初余額
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你好。同學(xué)。
1.本地外地預(yù)交的都算預(yù)交。
2.32未交正數(shù)，表示有需要交的增值稅。28預(yù)交是按預(yù)交的填寫(xiě)。
3.全額抵扣，剩下的后期再抵扣。
2019 03/06 09:40
84784970 
2019 03/06 11:58
抵扣明細(xì)表的本期發(fā)生額是根據(jù)本月預(yù)交稅額自動(dòng)生成，還是手動(dòng)填寫(xiě)
陳詩(shī)晗老師 
2019 03/06 12:05
需要你手動(dòng)填寫(xiě)的。同學(xué)
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