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問(wèn)題已解決

老師，不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等于不動(dòng)產(chǎn)的凈值乘以稅率，為什么不用乘以40%呢？不是分兩年抵扣嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/28 13:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您看的是哪里的不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等于不動(dòng)產(chǎn)的凈值乘以稅率
2019 02/28 13:33
84785000
2019 02/28 14:18
84785000
2019 02/28 14:18
這里不是寫(xiě)著不動(dòng)產(chǎn)嗎？老師
bamboo老師
2019 02/28 14:23
是的 這里是不得抵扣的不動(dòng)產(chǎn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
84785000
2019 02/28 14:34
還有圖上寫(xiě)著的運(yùn)費(fèi)是含稅的還是不含稅的??？
bamboo老師
2019 02/28 14:35
圖上寫(xiě)著的運(yùn)費(fèi)是不含稅的
84785000
2019 02/28 14:44
那么服務(wù)和存貨是不是差不多啊？都是用不含稅的金額乘以稅率再乘以轉(zhuǎn)出比例?。?/div>
bamboo老師
2019 02/28 14:45
是的 凡是需要轉(zhuǎn)出的 都是用不含稅的金額乘以稅率再乘以轉(zhuǎn)出比例
84785000
2019 02/28 14:49
謝謝老師
bamboo老師
2019 02/28 14:50
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。?/div>
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