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問(wèn)題已解決

你好，補(bǔ)做去年漏做的銷售發(fā)票，怎么做嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/26 15:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；應(yīng)收賬款等科目 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 02/26 15:41
84785046
2019 02/26 15:51
老師，我單單做借應(yīng)收賬款，貸以前年度對(duì)嗎
84785046
2019 02/26 15:51
因?yàn)槭敲舛惖?/div>
鄒老師
2019 02/26 15:52
你好， 是對(duì)的，是這樣補(bǔ)做收入分錄
84785046
2019 02/27 09:38
那老師，我補(bǔ)交去年增值稅，附加稅怎么做分錄，怎么計(jì)提呢，麻煩回答，我給個(gè)好評(píng)哦
鄒老師
2019 02/27 09:42
你好，你單位是增值稅小規(guī)模還是一般納稅人？ 附加稅 補(bǔ)計(jì)提，繳納分錄是 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸；銀行存款
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