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問(wèn)題已解決

老師你好，有一筆分錄，借應(yīng)付賬款5000，貸銀行存款5000，發(fā)票有誤，這筆分錄一月做賬，先二月收到正確發(fā)票怎么做賬？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/26 14:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 根據(jù)二月份的正確發(fā)票 借：材料費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（如有） 貸：應(yīng)付賬款
2019 02/26 14:48
84785031
2019 02/26 14:51
之前材料已經(jīng)入庫(kù)了
bamboo老師
2019 02/26 14:51
那您材料入庫(kù)的時(shí)候分錄怎么寫的？
84785031
2019 02/26 14:56
借原材料5000，貸應(yīng)付帳款5000
bamboo老師
2019 02/26 14:58
您做這份分錄的時(shí)候收到發(fā)票了么
84785031
2019 02/26 15:02
沒有，一月收到發(fā)票，已經(jīng)入賬了，二月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，現(xiàn)開來(lái)正確發(fā)票
bamboo老師
2019 02/26 15:06
那您這份分錄是什么時(shí)候做的 這份分錄的金額跟現(xiàn)在正確分錄一致么
84785031
2019 02/26 15:30
入庫(kù)時(shí)
84785031
2019 02/26 15:31
收到發(fā)票付款
84785031
2019 02/26 15:32
現(xiàn)在二月開來(lái)正確發(fā)票怎么辦？
bamboo老師
2019 02/26 15:36
那您做一筆第一張圖片的紅字分錄 然后根據(jù)正確的發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄
84785031
2019 02/26 15:56
我直接把正確發(fā)票放在一月份做賬的憑證里可以嗎？
bamboo老師
2019 02/26 15:57
直接把正確發(fā)票放在一月份做賬的憑證里可以
84785031
2019 02/26 15:57
發(fā)票日期是二月份沒問(wèn)題嗎？
bamboo老師
2019 02/26 15:59
發(fā)票上的日期是二月份沒什么問(wèn)題 如果您實(shí)在擔(dān)心 就像我前面說(shuō)的那樣 寫紅字 然后藍(lán)字 這樣是正確的處理方式
84785031
2019 02/26 16:03
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 02/26 16:04
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。?/div>
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