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問(wèn)題已解決
去年應(yīng)該預(yù)付了一筆款項(xiàng)錯(cuò)的憑證 借 其他應(yīng)收款 某某公司 貸 銀行存款購(gòu)買(mǎi)貨款應(yīng)該付的錢(qián)她做到了其他應(yīng)收款里面今年我們收到發(fā)票了那一次應(yīng)該是 借 預(yù)付賬款 代銀行存款今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了怎么辦
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你好。是說(shuō)應(yīng)該走預(yù)付賬款，但是走到其他應(yīng)收款了？是嗎。
2019 02/22 18:16
84785000 
2019 02/22 18:17
是的
言巖老師 
2019 02/22 18:17
這樣的話(huà)，現(xiàn)在直接從其他應(yīng)收款科目走就行
84785000
2019 02/22 18:17
不用沖紅嗎？她的那個(gè)分錄也是對(duì)的嗎？
84785000
2019 02/22 18:18
老師她是把我們預(yù)付的貨款，計(jì)入其他應(yīng)收款了
言巖老師
2019 02/22 18:21
你好。
不太明白整體你們做的都是那幾個(gè)分錄。
言巖老師
2019 02/22 18:22
如果一開(kāi)始就是做預(yù)付賬款了，現(xiàn)在就只能沖預(yù)付賬款
言巖老師
2019 02/22 18:22
如果當(dāng)初是預(yù)付賬款，現(xiàn)在沖其他應(yīng)收款，那就是不對(duì)了
84785000
2019 02/22 18:39
老師她當(dāng)時(shí)做的是 借 其他應(yīng)收款 代銀行存款
84785000
2019 02/22 18:40
款賬是我們預(yù)付的一部分錢(qián)
言巖老師
2019 02/22 18:41
你好。現(xiàn)在是貨回來(lái)了，要沖這部分款對(duì)嗎
言巖老師
2019 02/22 18:43
這樣的話(huà)就只能沖這筆其他應(yīng)收款了?；蛘呤琴M(fèi)勁 把其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款互相調(diào)下，然后來(lái)貨了再?zèng)_預(yù)付賬款
84785000
2019 02/22 18:44
嗯嗯是的
84785000
2019 02/22 18:44
老師沖的話(huà)這個(gè)已經(jīng)跨年了，直接用紅字沖她那筆分錄嗎？
言巖老師
2019 02/22 18:48
你好。不涉及損益類(lèi)科目可以直接沖的。
言巖老師
2019 02/22 18:48
可以做個(gè)調(diào)整的分錄
84785000
2019 02/22 18:50
如果沖紅的話(huà)，她這部分款項(xiàng)是12月已經(jīng)預(yù)付的。
84785000
2019 02/22 18:50
調(diào)整分錄怎么做呢老師
言巖老師
2019 02/22 19:00
你好。沒(méi)有理解錯(cuò)誤的話(huà)，當(dāng)初做的是
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
就可以做調(diào)分錄
借:預(yù)付賬款
貸:其他應(yīng)收款（或者是把當(dāng)初做的那個(gè)紅字做一邊）
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