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問(wèn)題已解決
老師好計(jì)提社保，分錄是。借，管理費(fèi)用-單位部分300元，其他應(yīng)付款-個(gè)人部分100元，貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)酬-醫(yī)保400元，但是錯(cuò)了單位部分只要200個(gè)人200，現(xiàn)在分錄怎么改是之前的帳
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你好：
借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 100
貸：管理費(fèi)用-單位 100
2019 01/25 22:57
84784996 
2019 01/25 22:58
但是是去年的帳了，
84784996
2019 01/25 23:05
因?yàn)檫@個(gè)原因去年某員工個(gè)人部分也是單位承擔(dān)，所以就那樣計(jì)提了，但是又說(shuō)補(bǔ)扣去年的社保，但是我去年是那種計(jì)提的，怎么做分錄
月月老師 
2019 01/26 00:01
你好
借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 100
貸：以前年度損益調(diào)整 100
借：以前年度損益調(diào)整 100
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100
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