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老師請問:我公司2018年11月、12月各出口50萬人民幣，截止12月認(rèn)證進(jìn)項25萬，2019年申報出口退稅16萬元，退稅這16萬元是在18年12月增值稅報表上申報還是19年1月增值稅報表上申報？怎么報，麻煩能不能作詳細(xì)示范，謝謝！
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你好，你是退稅的款不在增值稅里申報。
2019 01/25 17:25
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.一般納稅人.12月份申報11月份增值稅時.網(wǎng)上勾選認(rèn)證.12月份能認(rèn)證12月份的進(jìn)項票.能在11月份的申報表里面抵扣嗎
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外貿(mào)企業(yè)，18年12月有一筆退稅未申報，準(zhǔn)備這個月報，因?yàn)闆]申報，所以12月份的賬也沒有做出口退稅分錄，但12月這筆出口的進(jìn)項已經(jīng)勾選了，所以增值稅報表上的余額和我12月底的賬上的增值稅余額不一致，這有沒有關(guān)系？我只有把出口退稅的分錄做了才和增值稅報表一致，但我要到這個月才報退稅，在上月賬上提前反映也不對。還是就讓它們不一致，因?yàn)槭悄甑琢?，賬和報表不一致感覺也不行。
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單位是11月剛成為一般納稅人的，如果11月末把取得的專票認(rèn)證了，12月申報11月的增值稅時候，就能抵扣了嗎，還是要到19年1月申報18年12月的增值稅時候才能抵扣？
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公司11月成立，增值稅等報表核驗(yàn)是季報表，所以12月份就應(yīng)該申報了是吧
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進(jìn)項發(fā)票做了出口退稅認(rèn)證，在增值稅申報表中需要填寫嗎
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