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問題已解決
本公司是小規(guī)模納稅人，本月收入是2.5萬元，對(duì)方要求開專票2.5萬，這個(gè)代開專票的稅款，在下一個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候怎么操作
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你好，在增值稅申報(bào)表的第一行，第二行填寫這個(gè)代開發(fā)票不含稅收入金額申報(bào)就是了
2019 01/13 11:50
84785014 
2019 01/13 11:52
那稅款呢，因?yàn)橐粋€(gè)季度可能就只開2.5萬這樣的發(fā)票了
鄒老師 
2019 01/13 11:53
你好，因?yàn)槟愦_專用發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣繳了增值稅，之后申報(bào)就不需要再繳納增值稅的
84785014
2019 01/13 11:54
哦哦，好的，我以為可以留存等需要交稅款的時(shí)候可以沖減
鄒老師
2019 01/13 11:56
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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