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如果以前有一個月份進銷項稅額沒有相抵結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致應(yīng)交稅費-進項稅和銷項稅出現(xiàn)余額應(yīng)該怎么辦分錄怎么做呢
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你好，再補做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以。
2019 01/12 16:13
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當(dāng)銷項稅大于進項稅的時候，這樣記賬對嗎？
結(jié)轉(zhuǎn)本月:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅額 1000
應(yīng)交稅費-未交增值稅 200
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅額 1200
部分文字忽略，請問各位老師月末這樣寫分錄對嗎？
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轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額在借方這么理解?上月進項大于銷項，那月末結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項時，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣余額不是在貸方嗎
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金碟迷你版，一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)到下年時，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額、進項稅額如何處理？（一般只留下留抵稅額，銷項都清理掉呀）
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現(xiàn)在1年底，進銷項年累計金額一次結(jié)轉(zhuǎn)清零，在最后12月有進項沒有銷項情況下，是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-留底進項稅額嗎？借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項（年累計數(shù)） 進項轉(zhuǎn)出（年累計數(shù)） 進項留底（認(rèn)證未抵扣金額）貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅（年累計數(shù)） 應(yīng)交增值稅-進項（年累計數(shù)） 這樣做可以嗎
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應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅）月底需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎？借:應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸:應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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