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問(wèn)題已解決

公司繳納12月份社保10000，但是由于年底社保優(yōu)惠只需9000，發(fā)票也是9000，剩下的1000掛賬下月交社保時(shí)抵扣，這樣怎么做分錄

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/08 10:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你計(jì)提按9000計(jì)提，實(shí)際繳納是10000.形成借方余額，下個(gè)月自動(dòng)少繳納1000就可以
2019 01/08 11:07
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