沒有過(guò)度科目，后期會(huì)不會(huì)有影響，出現(xiàn)負(fù)數(shù)

沒有收據(jù)，只有現(xiàn)金支出單據(jù)

那根據(jù)現(xiàn)金支出單據(jù)入賬吧

我寫的那個(gè)分錄對(duì)嗎，這樣寫在財(cái)務(wù)軟件里出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額，是什么原因啊

什么科目會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款

這是增加應(yīng)收賬款跟其他應(yīng)付款 都是增加 怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

是不是之前沒有過(guò)度直接錄了，應(yīng)該是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)收賬款 沒做這一筆

因?yàn)槭强雌睋?jù)做賬，才接手這家公司所以有好多都對(duì)不上

這個(gè)確認(rèn)收入的分錄借貸方向反了

之前他們是手工賬，查起來(lái)特別麻煩，也無(wú)從查起啊

看出來(lái)了

如果想查清 那就要從開始有負(fù)數(shù)的時(shí)候查起

老師我是接著18年6月的賬做，我是用財(cái)務(wù)軟件做的，那我只需要錄入5月末的期末就行，還是在財(cái)務(wù)軟件上錄17年年底期末余額啊

接著18年6月的賬做 只需要錄入5月末的期末就行 前面不是您做的 可以不錄入

那老師5月末的 資產(chǎn)類 負(fù)債類 損益類 所有者類有發(fā)生的都要錄吧

還有就是我們是銷售瓷磚和潔具的有個(gè)人客戶退款只有銷貨單上寫了退款，這個(gè)怎么做分錄啊

您應(yīng)該看看您前面銷售時(shí)候的分錄是怎么寫的 然后做一筆相同的紅字分錄就可以了 借：應(yīng)收賬款（銀行存款等） 借方紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字