季度收入18萬(wàn)，代開(kāi)發(fā)票的是八萬(wàn)，自己開(kāi)票的是十萬(wàn)，這樣減免的那個(gè)稅在增值稅申報(bào)表上一列填呢

增值稅那張申報(bào)表簽完以后，下面還顯示我的所要繳納的稅額不是零，還是有金額

您好，這樣的話，還是免教育附加費(fèi)的，代開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票吧，這個(gè)增值稅申報(bào)表代開(kāi)的填寫到第2行，自開(kāi)的填寫到第3行。增值稅要交是正確的，因?yàn)楫吘辜径瘸^(guò)了9萬(wàn)元了。免的教育附加費(fèi)填寫報(bào)表時(shí)，填寫到減免欄就行了。