就是這么回事我無形資產(chǎn)軟件票來了，對應(yīng)供應(yīng)商沒得余額帳是平的～累計攤銷貸方有余額但不是票的數(shù)，

那也不應(yīng)該在貸方啊 除非網(wǎng)前查賬 找出原因

當(dāng)時老會計是借管理費用貸累計攤銷

這不沒錯嗎 在貸方

然后來票了專票我怎么做賬

計入無形資產(chǎn)按月攤銷

我現(xiàn)在做，借累計攤銷～軟件 應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅 貸，應(yīng)付賬款～供應(yīng)商

借方是無形資產(chǎn) 每月攤銷分錄 借 管理費用等 貸 累計攤銷

那供應(yīng)商怎么對應(yīng)

你做的那筆分錄借方改為無形資產(chǎn)

沒有動供應(yīng)商啊 我講明白了嗎

借，無形資產(chǎn)， 應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅 貸，應(yīng)付賬款～供應(yīng)商嗎

對 看來你是一點也不會啊看看會計書這是最基本的知識 有問題隨時咨詢

好的。

滿意及時給予評價謝謝

但是我們看會計現(xiàn)在喊我做借累計攤銷～應(yīng)交稅費進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款 我不懂什么意思

為什么這樣做 我也搞不懂 他是不是想直接把無形資產(chǎn)不攤銷直接做成費用里頭，但是這樣也不對啊。

你和他溝通一下，你就跟他說這樣做不對你表達(dá)一下你的意思，你就說我不懂，跟他學(xué)習(xí)一下他是怎么想法。