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問題已解決
10月份開具的增值稅專用發(fā)票給購買方，對方已經(jīng)認證勾選了，但在申報的時候忘記抵扣了，但我公司是銷售方已經(jīng)入成本了，由于我公司留底的進項大于銷項所以沒交稅，現(xiàn)在開具紅字發(fā)票給到購買方再開具藍字發(fā)票，怎么做賬務處理？
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你開了紅字再開藍字，你可以不做任何賬務處理。將紅字發(fā)票和藍字發(fā)票附到原來憑證后。
也可以這么做：
貸：應交稅金 -銷項 紅字
貸：應交稅金-銷項 藍字
2018 12/22 10:22
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