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問題已解決
老師，我一季度的所得稅交了，利潤(rùn)表里面填寫，那我4月份的，五月份，所得稅這行本年累計(jì)是不是也要把三月底交的這個(gè)所得稅費(fèi)用填里面？
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你第二季度所得稅申報(bào)的時(shí)候，用累計(jì)凈利潤(rùn)申報(bào)，第一季度繳納的所得稅填列在13行
2018 12/21 11:10
84784972 
2018 12/21 11:15
哦，知道了，老師再請(qǐng)問下，我的報(bào)表里面的企業(yè)所得稅，一季度交了，我后面的4月5月的報(bào)表是不是也要把一季度交的企業(yè)所得稅填利潤(rùn)表的期末余額第二行，是嗎？本月累計(jì)的第二行不用填是不是？
辜老師 
2018 12/21 11:17
本月沒有所得稅不用填列，第一季度繳納的企業(yè)所得稅要在利潤(rùn)表中的累計(jì)金額中填列的
84784972
2018 12/21 11:17
補(bǔ)充下利潤(rùn)表里面倒數(shù)第二行
辜老師
2018 12/21 11:17
是的，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用，本年累計(jì)數(shù)是要填列的
84784972
2018 12/21 11:18
好的，謝謝老師
辜老師
2018 12/21 11:18
好的，客氣，幫到你就好
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