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供應(yīng)商采購發(fā)票開錯了，跨越已抵扣做賬，賬目和報稅如何處理？
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供應(yīng)商采購發(fā)票開錯了 跨月已抵扣做賬 賬務(wù)處理和申報跟正常一樣 等對方開了紅字發(fā)票再做賬務(wù)處理跟申報
2018 12/21 08:32
84784968 
2018 12/21 08:34
已開紅字了，如何做賬？麻煩把科目分錄告知。申報納稅是哪一欄需要手填
bamboo老師 
2018 12/21 08:39
你收到紅字發(fā)票的分錄可以寫一下么
84784968
2018 12/21 09:00
沒做了
84784968
2018 12/21 09:01
所以想問老師怎么做？
bamboo老師
2018 12/21 09:02
對不起 剛是想問你收到藍(lán)字發(fā)票的分錄
收到紅字發(fā)票分錄
借：成本費(fèi)用等 借方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
84784968
2018 12/21 09:21
老師，供應(yīng)商開錯了，沒有藍(lán)字發(fā)票了。也就是說這個發(fā)票需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，所以我想了解這發(fā)票開負(fù)數(shù)以后，我的進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄和申報納稅，哪里處理？
bamboo老師
2018 12/21 09:30
在申報的時候填附表二 23欄
84784968
2018 12/21 09:35
原方向沖回，是嗎？
bamboo老師
2018 12/21 09:37
是的 紅字發(fā)票收到后是原方向沖回
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