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問(wèn)題已解決
老師，公司前幾年通過(guò)第三方墊資，只需給第三方墊資費(fèi)用即可。直到現(xiàn)在公司賬上的驗(yàn)資戶(hù)二級(jí)科目還有當(dāng)時(shí)基本戶(hù)轉(zhuǎn)來(lái)的100萬(wàn)，現(xiàn)在如何把賬上驗(yàn)資戶(hù)沖平呢？
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你好 你們當(dāng)?shù)貞?yīng)該掛其他應(yīng)付款 這個(gè)款不是你們的錢(qián) 沖其他應(yīng)付款
2018 12/18 14:16
84785001 
2018 12/18 14:47
老師，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)直接只做了借:銀行存款-驗(yàn)資戶(hù) 貸:銀行存款-基本戶(hù)，而這筆業(yè)務(wù)應(yīng)做借:銀行存款-基本戶(hù) 貸:其它應(yīng)付款-某公司;借:銀行存款-驗(yàn)資戶(hù) 貸:銀行存款-基本戶(hù)，最后按這個(gè)順序沖即可，是嗎？
meizi老師 
2018 12/18 14:49
你好 可以這樣沖抵 體現(xiàn)出這個(gè)錢(qián)不是你們的 然后從基本戶(hù)轉(zhuǎn)入驗(yàn)資戶(hù) 驗(yàn)資 但是一般現(xiàn)在都不需要驗(yàn)資了
84785001
2018 12/18 14:52
謝謝老師!
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