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供應商開給我們的發(fā)票抵扣了，現(xiàn)在供應商要沖紅，我們要怎么處理
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你好，需要在系統(tǒng)申請開具負數(shù)發(fā)票，然后把審批表提供給銷售方，由銷售方開具負數(shù)發(fā)票
2018 12/13 16:06
84784969 
2018 12/13 16:09
賬務上怎么處理
84784969
2018 12/13 16:10
發(fā)票要退給供應商嗎
鄒老師 
2018 12/13 16:10
你好
借；應付賬款等科目 貸；原材料等科目 應交稅費（進項稅額）
84784969
2018 12/13 16:11
不是做進項轉出嗎
鄒老師
2018 12/13 16:12
你好，不是，是做購進相反分錄
84784969
2018 12/13 16:12
而且進項已經(jīng)抵扣了
鄒老師
2018 12/13 16:12
你好，抵扣了取得了紅字進項發(fā)票就做購進相反分錄就是了
84784969
2018 12/13 16:15
那稅務上還要做什么處理嗎
84784969
2018 12/13 16:15
不需要退發(fā)票是吧
鄒老師
2018 12/13 16:16
你好，稅務上只需要做購進相反分錄計算了
不需要退回發(fā)票
84784969
2018 12/13 16:23
在稅控系統(tǒng)里怎么申請負數(shù)發(fā)票呢
鄒老師
2018 12/13 16:24
你好
發(fā)票開具——負數(shù)發(fā)票申請，填寫申請單信息，提交稅局審批就是了
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