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老師，資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平，我看了一下是差了企業(yè)所得稅費(fèi)用，
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同學(xué) 你好
是所得稅費(fèi)用的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤么
2018 12/09 08:20
84785021 
2018 12/09 08:23
是計(jì)提 借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
轉(zhuǎn)損益 借本年利潤
貸所得稅費(fèi)用
對么
bamboo老師 
2018 12/09 08:27
是的 然后還有一筆你結(jié)轉(zhuǎn)了么
借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤
84785021
2018 12/09 08:30
哦 中間差了一步，可是這是上年末憑證的錯誤了，那我現(xiàn)在改怎么改呢，是沖紅么，再更正么，
bamboo老師
2018 12/09 08:41
中間差的哪一步 可以更正
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