老師，9月份發(fā)的中秋節(jié)假費用現(xiàn)金支付的，也已經(jīng)做到賬里，但當(dāng)時未并入工資申報個稅，現(xiàn)在想不放賬里怎么處理？賬里是這樣做的，借:主營業(yè)務(wù)成本-福利費 貸:現(xiàn)金 或者就放賬里有沒關(guān)系？

不想放賬里是什么意思？不入賬？

因為我沒并工資申報個稅。

那你下個月合并工資申報就可以了

沒有全體發(fā)，就發(fā)了幾個人。也沒事嗎？或者能想辦法調(diào)出來嗎？

調(diào)不出來，要不你就做福利費

就是不用去動他嗎？我原來的分錄就是寫的 借:主營業(yè)務(wù)成本-福利費 貸:現(xiàn)金 我們是小規(guī)模企業(yè)

為什么要計入主營業(yè)務(wù)成本？這個要計入管理費用的

老師，主營業(yè)務(wù)成本下子科目就有福利費，關(guān)鍵我該怎么調(diào)，急～

你們的福利費都計入主營業(yè)務(wù)成本的里面了嗎