老師，主要我們現(xiàn)在不開(kāi)發(fā)票

紅字發(fā)票分錄怎么做

沖回你們?nèi)霂?kù)的金額，借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)。

廠家不給發(fā)票，要怎么做啊

我們企業(yè)才剛建立兩三個(gè)月，并且進(jìn)貨也沒(méi)見(jiàn)廠家提供發(fā)票

你們合同說(shuō)有發(fā)票嗎，你問(wèn)下老板看是啥情況，沒(méi)發(fā)票你入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本也不能稅前扣除。

現(xiàn)在應(yīng)該沒(méi)有發(fā)票，也還沒(méi)有涉及交稅問(wèn)題

這個(gè)需要問(wèn)清楚，風(fēng)險(xiǎn)需要給老板說(shuō)清楚。

因?yàn)楝F(xiàn)在正在辦理一般納稅人資格認(rèn)定，沒(méi)有辦理成功呢，現(xiàn)在進(jìn)貨還是銷售，都沒(méi)有稅費(fèi)

小規(guī)模你們要是查賬也是需要成本發(fā)票，增值稅你要是銷售貨物就需要做增值稅分錄，只有開(kāi)普通發(fā)票季度不超過(guò)9萬(wàn)或者月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)是免增值稅。