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題目如圖一，商品退回后答案是不是缺少一個分錄， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）510 貸：應(yīng)收賬款 510 商品退回后不是少交稅了嗎？還是按照答案不要做分錄，為什么？
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您好：
您的理解是正確的，退回是要沖減原相關(guān)對應(yīng)的分錄的
2018 10/20 11:54
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一般納稅人，一年沒有進(jìn)項，繳納過2次增值稅，做過2次結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。銀行繳納借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?，F(xiàn)在到12月，結(jié)轉(zhuǎn)銷項要看全年應(yīng)交稅費明細(xì)賬。如圖。摘要結(jié)轉(zhuǎn)全年銷項稅額，分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額315.54 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅315.54對嗎?
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一般納稅人留抵要不要每個月都要做一筆借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這一筆分錄呢。
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我想問下，沒開票是貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅額。那么如果開了票，這個稅費怎么做分錄？
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去年12月份的收入和成本發(fā)票，沖紅了，怎么做分錄？12月份的收入分錄是:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
12月份的成本分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額50000 還一個是貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額40000 ，后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么樣的。繳納時會計分錄又是怎么樣的？
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