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問(wèn)題已解決

老師，我們上個(gè)月開(kāi)了一張5％房租普票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，稅率是10％,我們這個(gè)月怎么報(bào)稅

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/18 14:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先按5%報(bào)稅，下月再開(kāi)紅字發(fā)票
2018 10/18 14:34
84784973
2018 10/18 15:57
老師，我發(fā)現(xiàn)5％是簡(jiǎn)易計(jì)稅，怎么辦
84784973
2018 10/18 15:59
簡(jiǎn)易計(jì)稅抵扣不了進(jìn)項(xiàng)
文文老師
2018 10/18 16:12
下月會(huì)更正過(guò)來(lái)，進(jìn)項(xiàng)是可以抵的，這個(gè)月不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。通過(guò)不了嗎？
84784973
2018 10/18 16:28
嗯呢，簡(jiǎn)易計(jì)稅說(shuō)不能抵扣，先繳稅下月申請(qǐng)退稅
文文老師
2018 10/18 16:36
真麻煩啊，看來(lái)只能這樣處理了。
84784973
2018 10/18 16:41
嗯嗯
文文老師
2018 10/18 17:24
嗯，問(wèn)題清楚了就好
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