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第一季度未交稅，利潤虧損，第二季度交了1萬五的所得稅，第三季度本年累計(jì)是11萬，所得稅是11000元，是不是第三季度不用交所得稅了，因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)交了1萬5抵扣了11000元，第四季度還可以在抵扣4千呢，是不是這樣理解的呢，
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您公司既然三季度已經(jīng)繳納所得稅了，說明一季度的虧損已經(jīng)彌補(bǔ)了第四季度按正常的利潤總額申報(bào)所得稅就可以。
2018 10/17 18:31
84785009 
2018 10/17 19:19
老師，我第三季度也沒有交稅，按照利潤總額算是交11000的所得稅，但是二季度交了1萬5，所得稅表上沒有顯示要交稅
張艷老師 
2018 10/17 19:36
在數(shù)字關(guān)系上，是還有多預(yù)繳的所得稅四千可以抵扣。想問一下二季度為什么繳納了一萬五的所得稅呢。
84785009
2018 10/17 19:40
一季度利潤是虧損，到了二季度利潤是盈利的6月底累計(jì)利潤是11萬5千，所以二季度交了所得稅
張艷老師
2018 10/17 19:48
這樣的話，如果多繳納了所得稅的話，是可以抵扣以后要繳納的所得稅的。
張艷老師
2018 10/17 19:48
這樣的話，如果多繳納了所得稅的話，是可以抵扣以后要繳納的所得稅的。
84785009
2018 10/17 20:13
那我現(xiàn)在報(bào)的三季度沒有交所得稅，合適嗎，還是多少交點(diǎn)呢，三季度收入有120萬，
張艷老師
2018 10/17 21:24
其實(shí)按規(guī)范的做法是，一是要按您公司的所得稅稅負(fù)率來安排各個(gè)季度的預(yù)繳所得稅稅額，二是要保證四個(gè)季度預(yù)繳的所得稅要達(dá)到匯算清繳應(yīng)交所得稅的75%以上。
張艷老師
2018 10/17 21:25
所以您結(jié)合我上面的思路，看看是否需要交點(diǎn)所得稅合適。
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