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問(wèn)題已解決

公司是小微企業(yè)，2017年1月至2018年6月公司都沒(méi)有業(yè)務(wù)，2018年第三季度收入9萬(wàn)而成本費(fèi)用為0，所以第三季度盈利9萬(wàn)，那申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí)，是應(yīng)該要繳納9萬(wàn)*10%的企業(yè)所得稅，還是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損9萬(wàn)即本季度應(yīng)交企業(yè)所得稅為0？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/02 16:30
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，可以彌補(bǔ)前期的未彌補(bǔ)的虧損
2018 10/02 16:32
84784985
2018 10/02 16:33
我以為是情況1要交稅，結(jié)果是情況2不用交，是什么情況？不都應(yīng)該是按季度預(yù)交到明年5月前才會(huì)匯算清繳彌補(bǔ)以前虧損嗎？
老江老師
2018 10/02 16:33
不，預(yù)繳時(shí)也可以彌補(bǔ)虧損?。ㄒ患径瘸猓?/div>
84784985
2018 10/02 16:44
這是新政策還是怎樣？有沒(méi)有相關(guān)資料可以發(fā)來(lái)看看。 每年除了第一季度之外其他三個(gè)季度計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)都可以彌補(bǔ)以前年度虧損，額度以以前5年的虧損總額為限，超過(guò)5年的虧損就不能以稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)了，對(duì)嗎？
老江老師
2018 10/02 16:46
對(duì)，這不是新政，一直都是可以彌補(bǔ)虧損的（一季度，因?yàn)閰R繳還沒(méi)結(jié)束，所以不能彌補(bǔ)上年度虧損）
84784985
2018 10/02 17:10
問(wèn)題1，每年第一季度因匯算清繳沒(méi)有完成，只是不能彌補(bǔ)上年度虧損，但是可以彌補(bǔ)累計(jì)到大前年或前年的虧損，對(duì)吧？ 問(wèn)題2，如果之前5年未彌補(bǔ)虧損總額是50萬(wàn)，那么今年第二季度和第三季度都可以分別彌補(bǔ)20萬(wàn)共計(jì)40萬(wàn)，等第四季度只能彌補(bǔ)剩下的10萬(wàn)，對(duì)嗎？
老江老師
2018 10/02 20:58
你好 1 是的 2 是的，可經(jīng)在連續(xù)五年內(nèi)彌補(bǔ)！
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