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問(wèn)題已解決
如果發(fā)票稅額和納稅申報(bào)表有0.01-0.03差，但是因?yàn)槠髽I(yè)進(jìn)項(xiàng)有留抵，所以沒(méi)有繳納。那這種時(shí)候差額幾分的，還需要?dú)w營(yíng)業(yè)外收入嗎
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你好，建議12月份進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整，比如計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，平時(shí)知道這事就行了。
2018 09/22 05:22
84784966 
2018 09/22 10:08
這企業(yè)一直都不用繳納增值稅，那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入不管繳納不繳納還是按發(fā)票和納稅差額推算嗎?12月寫(xiě)時(shí)摘要這么寫(xiě)
牛老師 
2018 09/22 10:13
這個(gè)你看怎么方便吧，因?yàn)橐话隳甑踪~面數(shù)要對(duì)上，調(diào)整了省的以后忘記怎么回事了。摘要可以寫(xiě)納稅尾差調(diào)整等就可以。
84784966
2018 09/22 12:59
老師，是不是這個(gè)不管最終有沒(méi)有繳稅，它畢竟有抵扣了，所以照樣有營(yíng)業(yè)外收入和支出是嗎
牛老師
2018 09/22 13:56
是的，雖然你現(xiàn)在沒(méi)有繳納增值稅，后面有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)還是要交的。
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