00:10:00
問題已解決
如果本月進項稅額3000元，銷售方有一筆1000元作廢了，但購買方當(dāng)月被勾選認(rèn)證了，在申報的時候附表二是填總得進項稅額3000,然后有一筆1000做進項稅額轉(zhuǎn)出，還是填表時就寫進項稅額2000，進項稅轉(zhuǎn)出一千還是寫下面？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，進項稅額轉(zhuǎn)出單獨填寫的。不能直接減掉填2000的。
2018 09/16 22:07
閱讀 463 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 463
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
這個月進項稅額發(fā)票如果做進去了當(dāng)月憑證，是不是必須當(dāng)月勾選認(rèn)證并抵扣進項稅額？否則就要做分錄:轉(zhuǎn)出未交增值稅？
2587 -
我們本月有退稅款產(chǎn)生，那么增值稅附表二，這里是不是有進項稅額轉(zhuǎn)出
585
-
老師，發(fā)票一張認(rèn)證要做轉(zhuǎn)出，申報時只需要填寫附表二嗎?二進項稅額轉(zhuǎn)出額14-23欄根據(jù)情況填寫進去是嗎?其他表還有地方需要填寫嗎
610
-
本月認(rèn)證了一張酒店進項專票，但是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，認(rèn)證還有進項稅額轉(zhuǎn)出時分錄怎么做？需要紅沖嗎？
744
-
銷售方發(fā)票作廢了，購買方發(fā)票已經(jīng)勾選了，現(xiàn)在直接做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
1394
最新回答
查看更多
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
