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問(wèn)題已解決

外貿(mào)出口企業(yè)出口免稅零退稅率的增值稅申報(bào)表填寫(xiě)方法和帳務(wù)處理

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/14 12:47
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牛老師
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果免稅不退稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。零退稅率需要視同內(nèi)銷(xiāo)，進(jìn)項(xiàng)稅額正常抵扣，銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納。銷(xiāo)項(xiàng)稅額在納稅申報(bào)時(shí)填入未開(kāi)具發(fā)票列對(duì)應(yīng)的16%稅率欄，免稅銷(xiāo)售額填入對(duì)應(yīng)的未開(kāi)具發(fā)票列免稅欄
2018 09/14 13:02
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