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問(wèn)題已解決

自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品要怎么填企業(yè)所得稅申報(bào)表

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2018 07/12 16:19
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,填寫附表3,其他,附表1第21行。
2018 07/12 20:45
84785025
2018 07/12 20:51
填了,提示不對(duì)
84785025
2018 07/12 20:51
其他那里是要填0嗎?
王雁鳴老師
2018 07/12 20:56
您好,貴公司到稅務(wù)局做免稅備案申請(qǐng)了沒(méi)?
84785025
2018 07/12 21:08
備案了的,是不是我數(shù)據(jù)填錯(cuò)了
王雁鳴老師
2018 07/12 21:11
您好,如果不填寫這個(gè)表,填寫附表1,不過(guò)應(yīng)該填寫這里啊,您再把第二張圖片16行以上的部分截圖看看呢。
84785025
2018 07/12 21:17
16行以上沒(méi)有對(duì)應(yīng)的,是填在其他里面,我打12366問(wèn)了,是不是我的所得稅額填錯(cuò)了,如果我把所得稅額改為0的話是可以提交的。就不知道能不能填0。填了0就出現(xiàn)那個(gè)最窄那個(gè)圖片那里有個(gè)負(fù)數(shù)。我不知道負(fù)數(shù)代表什么意思不敢提交申報(bào)
王雁鳴老師
2018 07/12 21:20
您好,是的,可以填寫0的。填寫后,您再截圖我看看。
84785025
2018 07/12 21:22
這個(gè)樣子的
王雁鳴老師
2018 07/12 21:24
您好,可以的,對(duì)的,提交吧。
84785025
2018 07/12 21:26
這個(gè)負(fù)數(shù)代表什么意思,我的報(bào)表是有利潤(rùn)的
王雁鳴老師
2018 07/12 21:27
您好,這個(gè)負(fù)數(shù)代表扣除了免稅的收入以后,貴公司的應(yīng)稅項(xiàng)目是虧損的。
84785025
2018 07/12 21:29
老師,,我們的都是免稅項(xiàng)目,有點(diǎn)不太理解這句話
王雁鳴老師
2018 07/12 21:32
您好,如果都是免稅的,也就是說(shuō),您剛才是70多萬(wàn)元收入,這個(gè)表是200多萬(wàn)元收入,成本那里也沒(méi)有填寫,是個(gè)什么情況?。?/div>
84785025
2018 07/13 08:43
成本沒(méi)有填寫是因?yàn)闆](méi)有相應(yīng)發(fā)票過(guò)來(lái),70多萬(wàn)是所得稅
王雁鳴老師
2018 07/13 09:00
您好,哦,如果是這樣的話,出現(xiàn)這個(gè)結(jié)果的,上面的第2第圖,您填寫是多少啊,截圖我看看。那有那個(gè)不征稅收入A201010的表也截圖看一下,謝謝。
84785025
2018 07/13 09:18
201030在其他那里填的0
84785025
2018 07/13 09:19
這兩張照片是主表
84785025
2018 07/13 09:20
這是利潤(rùn)表
王雁鳴老師
2018 07/13 09:27
您好,這樣也可以,我知道負(fù)數(shù)的原因了,您填寫的免稅收入2825430,減去利潤(rùn)總額2802666.47,就是那個(gè)負(fù)數(shù)實(shí)際利潤(rùn)額了。其實(shí)應(yīng)該填寫附表三,不應(yīng)該填寫不征稅收入A201010的表的。
84785025
2018 07/13 09:31
附表3里面填寫什么?我之前填過(guò)提示不正確,第一次發(fā)的圖片給您那個(gè),您看下
王雁鳴老師
2018 07/13 09:36
您好,那您不填寫A201010的表的數(shù)據(jù),填寫附表三中其他的金額是2802666.47,試試呢。
84785025
2018 07/13 09:42
這樣填還是提交不了
王雁鳴老師
2018 07/13 10:18
您好,好吧,那就按填寫免稅收入的報(bào)表申報(bào)吧。
84785025
2018 07/13 10:19
這樣報(bào)沒(méi)有問(wèn)題吧老師
王雁鳴老師
2018 07/13 10:31
您好,沒(méi)問(wèn)題的。報(bào)吧。
84785025
2018 07/13 10:57
謝謝老師
王雁鳴老師
2018 07/13 11:25
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
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