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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，公司現(xiàn)在銷售前幾年已享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)該產(chǎn)品發(fā)生的費(fèi)用都入了研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在進(jìn)行出售，我在賬上和稅務(wù)上分別要做哪些處理呢？
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你好，這個(gè)你想做正規(guī)，就要沖減研發(fā)
不過(guò)老師建議你直接正常做收入。
不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了。或者一定要沖，就沖一小部分今年的研發(fā)支出算了。
09/09 11:01
84785019 
09/09 11:12
老師公司要求正規(guī)做賬，那我賬上分錄是做，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：以前年度損益嗎？
宋生老師 
09/09 11:12
你好，是的，而且你得去更正之前年度的匯算。
84785019
09/09 11:21
奧奧，老師您的意思我賬上這么處理完以后，稅務(wù)那邊再做所屬年度當(dāng)時(shí)享受的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除匯算清繳是吧？
宋生老師
09/09 11:21
你好，是的。因?yàn)槟銢](méi)有那么多研發(fā)了。
84785019
09/09 11:22
奧奧，好的老師，謝謝您
宋生老師
09/09 11:24
你好，不用客氣的了。
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