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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
09/08 14:49
84785039 
09/08 14:50
我賬上一開(kāi)始入賬做的是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有在發(fā)票系統(tǒng)勾選認(rèn)證，也要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
宋生老師 
09/08 14:51
你好，你沒(méi)有認(rèn)證，可以將待認(rèn)證轉(zhuǎn)出。
84785039
09/08 14:54
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那這個(gè)科目的余額就一直掛著？
宋生老師
09/08 14:54
你好，是借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785039
09/08 14:57
我想問(wèn)這筆分錄呢？做到最后，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就一直掛著，平不了的？
宋生老師
09/08 14:57
你好，是的。這個(gè)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，不需要結(jié)平。
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