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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
樸老師接，去年出口的數(shù)據(jù)沒(méi)有開發(fā)票，小規(guī)模納稅人，申報(bào)表也沒(méi)申報(bào)，但是所得稅報(bào)的正常數(shù)據(jù)。今年把發(fā)票補(bǔ)開了。我們這個(gè)去年和今年的申報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫？
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去年：更正申報(bào)，在對(duì)應(yīng)屬期增值稅申報(bào)表 “出口免稅銷售額” 欄補(bǔ)填未開票出口收入。
今年：補(bǔ)開發(fā)票當(dāng)期，正常填報(bào)發(fā)票銷售額，注意與去年補(bǔ)報(bào)數(shù)據(jù)不重復(fù)計(jì)稅，留存相關(guān)憑證備查。
09/05 16:25
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