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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，員工出差的補(bǔ)貼費(fèi)用，怎么稅前扣除啊，這個(gè)也沒有發(fā)票
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并入工資中申報(bào)即可
09/05 10:16
84785015 
09/05 10:19
不是說出差補(bǔ)貼不用交個(gè)稅嗎，并入工資要員工承擔(dān)個(gè)稅啊
文文老師 
09/05 10:21
因?yàn)檫@是現(xiàn)金類補(bǔ)貼，且無發(fā)票，要并入工資報(bào)個(gè)稅的
84785015
09/05 10:25
那我們上月的補(bǔ)貼已經(jīng)發(fā)了，個(gè)稅也申報(bào)了，那該怎么操作呢
文文老師
09/05 10:25
可并入下月工資中申報(bào)
84785015
09/05 10:28
那銀行工資流水對(duì)不上啊，之前的補(bǔ)貼是合并到差旅費(fèi)報(bào)銷里面一起發(fā)的
文文老師
09/05 10:29
沒關(guān)系，能合理解釋的
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