那我填報(bào)申報(bào)表時(shí)，是不是填負(fù)數(shù)呢

同學(xué)，你好 如果沒(méi)有其他收入，是的

老師 你的意思是有其他業(yè)務(wù)收入的時(shí)候，直接沖抵一部分就可以是嗎

同學(xué)，你好 是的，申報(bào)是按照匯總數(shù)申報(bào)的

老師 我之前做的其他業(yè)務(wù)收入是未開(kāi)票收入，那我這個(gè)月退給對(duì)方的話(huà)，賬上之前做的是，借：預(yù)付賬款12 貸：其他業(yè)務(wù)收入11.3 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額0.7 那我現(xiàn)在怎么沖回

從工程款中扣得對(duì)方的稅差，對(duì)方也提供成本發(fā)票了 所以沖的預(yù)付賬款

比如退1.2 借：預(yù)付賬款 -1.2 貸：其他業(yè)務(wù)收入 -1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -0.07

謝謝老師

不客氣，回答滿(mǎn)意麻煩5星好評(píng)，十分感謝！

老師，我剛才看了看，有一部分當(dāng)時(shí)是對(duì)方轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)，沒(méi)從工程款中扣，我做的是借：銀行，貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，因?yàn)榻痤~有點(diǎn)大，我想8月沖抵一部分，9月再?zèng)_抵一部分，否則都放在9月沖的話(huà)，可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這樣我怎么做

同學(xué)，你好 那就負(fù)數(shù)，分批次做

正好8月有一部分收入 當(dāng)時(shí)對(duì)方是銀行轉(zhuǎn)來(lái)的，退的話(huà)只能在9月退，，就不能做到8月了是嗎？就不能紅沖到8月了吧

同學(xué)，你好 當(dāng)時(shí)對(duì)方是銀行轉(zhuǎn)來(lái)的，退的話(huà)只能在9月退