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請問在2024年計(jì)提2023年12月工資和2024年1-12月的工資共16萬（其中2023年12月工資1萬），實(shí)際支付了2023年12月至2024年11月工資共14萬，在2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105050表中的工資薪金支出里，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別填哪個(gè)數(shù)？
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賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別填14萬，24.12月的工資應(yīng)該是25.1月計(jì)提，是25年的
09/03 14:54
84784959 
09/03 14:55
不是每月計(jì)提當(dāng)月的工資？
家權(quán)老師 
09/03 14:57
不是按每月計(jì)提的工資，賬載金額就是24.1-12月計(jì)提的工資，實(shí)際發(fā)生額、稅收金額是匯算前實(shí)際發(fā)放的計(jì)提金額
84784959
09/03 14:59
那我24年有計(jì)提23年12月的工資，賬載金額就不包含23年12月這個(gè)數(shù)了對吧，就是24.1-12月計(jì)提的工資，是這樣嗎
家權(quán)老師
09/03 15:02
24年可以計(jì)提23年12月的工資，因?yàn)楫?dāng)月沒法算出工資表
84784959
09/03 15:03
那我到底該怎么填 賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額
家權(quán)老師
09/03 15:04
關(guān)鍵是每月是怎么計(jì)提的？當(dāng)月就能算出當(dāng)月的工資？
84784959
09/03 15:07
我上面已經(jīng)說了在2024年計(jì)提有2023年12月工資和2024年1-12月的工資共16萬（其中2023年12月工資1萬），本月的賬要在下月才做，可以算出計(jì)提的工資
家權(quán)老師
09/03 15:09
對了呀，就算2023年12月至2024年11月工資共14萬，連續(xù)12個(gè)月的，就是24年應(yīng)該計(jì)入成本費(fèi)用的工資
84784959
09/03 15:11
計(jì)提到了2024年12月的工資，12月的工資也一起計(jì)入成本費(fèi)用了，2024年整年計(jì)提到成本費(fèi)用里的工資共16萬，實(shí)際發(fā)放14萬，因?yàn)?024年的工資要到2025年1月才發(fā)
家權(quán)老師
09/03 15:13
意思你們不是每月都計(jì)提工資，工資表什么時(shí)候出來就什么時(shí)候計(jì)提？23年只有11個(gè)月工資？
84784959
09/03 15:16
23年的12月工資在24年1月計(jì)提及發(fā)放
家權(quán)老師
09/03 15:17
那么就算24年的成本費(fèi)用 ，賬載金額還是16萬，實(shí)發(fā)金額14，稅收金額14萬
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