00:10:00
問題已解決
公司是小規(guī)模納稅人，收了一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。對方是一般納稅人，現(xiàn)在對方要求我們開發(fā)票。想問一下我們開普票的話，他們能抵扣進項稅額嗎？金額是40萬。我們要交增值稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個開服務(wù)費是可以的。需要交
09/03 11:59
84785004 
09/03 12:19
對方能抵扣進項稅額嗎？
84785004
09/03 12:20
普票的話
宋生老師 
09/03 13:18
你好，普通發(fā)票是不可以的
84785004
09/03 13:37
債權(quán)買賣不屬于增值稅的納稅范圍吧？
宋生老師
09/03 13:38
你好，如果你們公司本身就是做這個業(yè)務(wù)的，就屬于。相當(dāng)于是服務(wù)行業(yè)。
84785004
09/03 13:44
我們是資產(chǎn)管理公司的。300萬買了一個資產(chǎn)包。280萬賣給對方的。也要交280萬的增值稅？
宋生老師
09/03 13:45
你好，不用，這種沒有增值，可以不用交。
84785004
09/03 13:45
那對方要是280萬的發(fā)票。我這邊開了的話，也不用交增值稅？
宋生老師
09/03 13:46
你好，正常這種是可以開差額發(fā)票的。不過，你是虧損，稅務(wù)局不一定會同意。
84785004
09/03 13:48
我們是小規(guī)模納稅人。不是一般納稅人。我購買債權(quán)的時候借其他應(yīng)收款貸銀行存款，這樣處理對嗎？
宋生老師
09/03 13:50
你好，這個對你們應(yīng)該是成本
84785004
09/03 13:51
他們要280萬的發(fā)票，理論上我就要交280萬的增值稅吧？
宋生老師
09/03 13:52
你好，是的，理論上是要按這個計算稅金。
84785004
09/03 13:58
對啊。那我是不是可以不給對方開票。但是我應(yīng)該怎么能專業(yè)一點的回復(fù)對方呢？
宋生老師
09/03 13:59
你好，要開啊，發(fā)票是要開的。只是開帶折扣的發(fā)票。
84785004
09/03 14:00
什么意思？開帶折扣的發(fā)票是什么意思？
宋生老師
09/03 14:01
你好，不好意思，是開差額發(fā)票。不是折扣發(fā)票。
只是你這個是負數(shù)，估計稅務(wù)局不會同意你的操作。
84785004
09/03 14:02
開票的項目填寫服務(wù)費？不合適吧？我購買的債權(quán)，我又賣了。和服務(wù)費有什么關(guān)系？
宋生老師
09/03 14:03
你好，你這個屬于金融服務(wù)。他不是買賣有形的商品。
閱讀 40
描述你的問題，直接向老師提問
96
意見反饋
