這個(gè)表怎么做啊原材料進(jìn)銷存這里原材料出庫這里 1、還有其他部門領(lǐng)用也是在原材料進(jìn)銷存這個(gè)表里面登記嗎？ 2、累幾天了，腦想糊涂了

原材料進(jìn)銷存表設(shè) “日期、摘要、收入（量、價(jià)、額）、發(fā)出（量、價(jià)、額）、結(jié)存（量、價(jià)、額）” 列，其他部門領(lǐng)用也登記在 “發(fā)出” 欄，備注領(lǐng)用部門，按 “期初結(jié)存 + 本期收入 = 本期發(fā)出 + 期末結(jié)存” 邏輯填，理清進(jìn)出存就好。

1、我是說實(shí)際領(lǐng)了200，在原材料進(jìn)銷存怎么怎么顯示的，難道這領(lǐng)用數(shù)量200，當(dāng)月入庫領(lǐng)用100，在產(chǎn)100個(gè)？看截圖難道這樣 2、客戶提供的物料也要做進(jìn)銷存嗎？ 3、進(jìn)銷存理論挺簡單，實(shí)操感覺好雜，進(jìn)銷存不是只有一個(gè)品號嗎？幾個(gè)部門都領(lǐng)用這個(gè)品號，意思我還要做一個(gè)明細(xì)表，我現(xiàn)在是手工

問題 1：原材料領(lǐng)用與進(jìn)銷存顯示 從截圖邏輯看，實(shí)際領(lǐng)用 200，在 “原材料進(jìn)銷存” 中 “實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量” 填 200、金額 200（單價(jià) 1）；然后再將這 200 的領(lǐng)用，分配到 “產(chǎn)成品物料領(lǐng)用（100）” 和 “在產(chǎn)品物料（100）”，這樣既體現(xiàn)總領(lǐng)用，又拆分了產(chǎn)成品和在產(chǎn)品的材料成本，是合理的。 問題 2：客戶提供物料是否做進(jìn)銷存 要做?？蛻籼峁┑奈锪希?“客供料”），雖產(chǎn)權(quán)可能屬客戶，但企業(yè)需對其收發(fā)存過程負(fù)責(zé)（管理、使用、結(jié)余核對等），所以需單獨(dú)或在進(jìn)銷存中設(shè)類別記錄，確保物料流向清晰，也便于與客戶結(jié)算或核對。 問題 3：多部門領(lǐng)用同品號的手工處理 手工做時(shí)，可按 “品號 + 部門” 維度做明細(xì)表輔助。比如： 先按品號匯總 “總收發(fā)存”（像截圖里的整體數(shù)量金額）； 再單獨(dú)做 “部門領(lǐng)用明細(xì)表”，列示每個(gè)部門領(lǐng)用該品號的數(shù)量、金額，這樣既保留品號總進(jìn)銷存，又能細(xì)分部門領(lǐng)用，滿足成本核算和部門考核需求。

有個(gè)老師說，進(jìn)銷存領(lǐng)出金額要與核算表一致，我沒有核算在產(chǎn)品成本，比如入庫100個(gè)，核算我是算100個(gè)的成本，但是進(jìn)銷存你這出庫200，金額是200，核算入庫成本才100啊，怎么銜接上，

進(jìn)銷存記總領(lǐng)用（200 金額），成本核算時(shí)，把這 200 拆成產(chǎn)成品成本（100）和在產(chǎn)品成本（100），這樣總領(lǐng)用就和產(chǎn)成品加在產(chǎn)品的成本一致，實(shí)現(xiàn)銜接。

1、好的，好像我理解了，我試做一下 2、系統(tǒng)分不清哪些是采購?fù)赓徏?、委外件、客供物料不是叫采購區(qū)分出來？不然這進(jìn)銷存怎么分的清楚啊，那委外件一會委外一會自制的

系統(tǒng)本身無法自動區(qū)分物料類型，核心是先由采購在源頭給物料 “貼標(biāo)簽”（預(yù)設(shè)分類屬性），再結(jié)合業(yè)務(wù)流程規(guī)則管控，才能讓進(jìn)銷存清晰，尤其應(yīng)對 “委外 / 自制切換” 的情況。 簡單說：先讓采購在物料入庫前，就把 “外購件 / 委外件 / 客供物料” 的分類錄進(jìn)系統(tǒng)（比如設(shè)專屬物料編碼前綴、加分類字段），后續(xù)入庫、出庫、生產(chǎn)領(lǐng)用按分類走對應(yīng)流程；遇到委外改自制，直接在系統(tǒng)里更新該物料的分類屬性和流程規(guī)則，進(jìn)銷存就能自動匹配新類別統(tǒng)計(jì)。

要是委外和自制同時(shí)出現(xiàn)呢！ 現(xiàn)在搞手工進(jìn)銷存我感覺做不了，系統(tǒng)又不準(zhǔn)。那個(gè)ERP又垃圾

分兩條線來做就可以了 各自來做

老師能不能搞點(diǎn)表格或配圖給我參考下，文字難消化

采購部：下單時(shí)在 “備注” 或 “類型” 欄標(biāo)注（外購 / 委外 / 客供）。 倉庫：入庫時(shí)按采購標(biāo)注，在進(jìn)銷存表 “類型” 列填好，比如委外件入庫標(biāo) “委外收回”，客供標(biāo) “客供”。 委外 + 自制切換：委外件單獨(dú)設(shè) “委外 -×× 物料”，自制件設(shè) “自制 -×× 物料”，哪怕是同一種產(chǎn)品，也用 “類型 + 狀態(tài)” 區(qū)分（如 “委外中”“自制中”）。

有ERP也是讓他們這樣備注嗎？委外 + 自制切換那建兩個(gè)品號？有ERP我有必要做手工進(jìn)銷存嗎？雖有ERP但是系統(tǒng)數(shù)據(jù)現(xiàn)在都是不準(zhǔn)的，下單物料走采購單的就是外購件，委外的就是委外件。之前的委外和外購混亂包括BOM。

同學(xué)你好 對的 是這樣的

在確認(rèn)一次，比如：物料風(fēng)扇1，要是委外給供應(yīng)商做那要建一個(gè)風(fēng)扇1品號。要是這次想自制，建一個(gè)品號風(fēng)扇1自制屬性，生產(chǎn)工單是計(jì)劃部去選其中一個(gè)屬性去委外或自制對嗎

同學(xué)你好 對的 是這樣

還有一個(gè)就是，比如風(fēng)扇我以前是委外的，現(xiàn)在我直接外購了，這兩種情況只能有一種情況存在吧。要么就要建兩個(gè)品號對嗎？ 現(xiàn)在影響我核算標(biāo)準(zhǔn)BOM的成本了，BOM里面某風(fēng)扇是委外的屬性，結(jié)果現(xiàn)在都是外購的，那我按BOM的標(biāo)準(zhǔn)核算，結(jié)果算的是委外的單價(jià)和原材料成本。事實(shí)上現(xiàn)在應(yīng)算的是外購單價(jià)成本才對，是嗎

同學(xué)你好 1.對的 2.對的