之前的會(huì)計(jì)他沒有這樣記賬，是直接借原材料，貸應(yīng)付賬款山西公司，現(xiàn)在如何調(diào)回來？

你好，你借應(yīng)付賬款山西，貸其他應(yīng)付款-老板。

還有個(gè)問題，就是老板有一筆個(gè)人借款給河南公司，用于公司日常經(jīng)營(yíng)，3月初借的5萬，當(dāng)時(shí)記賬借:庫(kù)存資金，貸:其他應(yīng)付款——老板，然后3月底的時(shí)候，通過河南對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給山西賬戶5萬，山西公司又把這筆款轉(zhuǎn)給法人，法人說用于還她他的之前借款5萬元，這個(gè)分錄，我這樣做可以嗎，做了2筆分錄收到山西退款借庫(kù)存資金，貸:應(yīng)付賬款——山西，還款時(shí):借其他應(yīng)付款——老板，貸庫(kù)存資金

你好，可以的?？梢赃@樣做。

比如之前現(xiàn)金余額是10萬，通過法人借款5萬到還款這個(gè)事情結(jié)束，最后現(xiàn)金銀行賬收入這一列會(huì)增加5萬元，是正確的吧？現(xiàn)在老板說這樣記賬不對(duì)，我也是無語了，怎么和他解釋呀，才能讓他明白通俗易懂

你好，你之前10萬，借來5萬，又還出去5萬，這樣的不會(huì)增加的

老師，我發(fā)了銀行日記賬結(jié)賬截圖，能看到嗎 ？現(xiàn)在記下來出納記下來余額增加了那個(gè)借款數(shù)

你好，你上面是收了2筆20萬的。然后退了1筆，所以增加了。

那就是記錯(cuò)了實(shí)際是一筆，正確的應(yīng)該怎么記？

你好，你看你第二筆20是不是有真實(shí)發(fā)生

第二筆就是山西退款給河南的，用于還法人借款

你好，這個(gè)跟你上面說的不一致啊 你上面說，老板借給河南 河南轉(zhuǎn)給山西 山西轉(zhuǎn)給法人 并沒有山西轉(zhuǎn)河南

這個(gè)是記錄河南付山西的款的明細(xì)表，是有一筆3月25日記錄的，當(dāng)時(shí)河南付山西對(duì)公轉(zhuǎn)賬，20萬，然后呢山西收到后把這筆款又轉(zhuǎn)給法人，用于還法人的之前3.2號(hào)的借款，我這里付山西材料款這項(xiàng)要減少20萬

你好，你如果這個(gè)確實(shí)有發(fā)生，之前沒有記錄，現(xiàn)在補(bǔ)充做進(jìn)去，那就是沒問題的。

付款山西這筆實(shí)際是未付材料款，還法人款了

你好，你做的這幾筆，如果確實(shí)是有發(fā)生，就沒問題。先確認(rèn)是真實(shí)有這個(gè)業(yè)務(wù)，就可以

老板說不對(duì)，我到底該怎么和他解釋呀，怎么溝通起來不費(fèi)事，他老是搞不懂，老師有沒有好的解釋方式

你好，你老板理解的是什么樣的。 你給他解釋的時(shí)候，先不要補(bǔ)之前的那些。看數(shù)據(jù)是多少，跟老板的是不是對(duì)得上。然后再說補(bǔ)之前的部分的數(shù)據(jù)。