00:10:00
問題已解決
出差差旅費，單位每次補貼出差員工幾百元，沒有發(fā)票，這個分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好這個計入差旅費就可以
09/03 10:29
84785003 
09/03 10:30
不用發(fā)票可以稅前補貼？
劉艷紅老師 
09/03 10:31
是的，這種補貼不需要發(fā)票的
84785003
09/03 10:34
有規(guī)定不能每天超過多少錢
劉艷紅老師
09/03 10:36
這個看公司制度，不能高于當?shù)囟悇站忠?guī)定的金額
閱讀 6
描述你的問題，直接向老師提問
1708
意見反饋
