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老師老板拿回來的餐票，開的是公司名頭，款不是公賬支付的，他說不用報銷，這種我怎么做賬？
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您好，計入福利費中吧
09/02 14:15
84785037 
09/02 14:42
那會計科目怎么做？
劉艷紅老師 
09/02 14:44
計入管理費用-福利費中
84785037
09/02 14:51
完整會計分錄，怎么做？
劉艷紅老師
09/02 14:53
借：管理費用-福利費
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
84785037
09/02 15:24
沒用銀行存款支付，
劉艷紅老師
09/02 15:25
計入其他應(yīng)付款-法人里面
84785037
09/02 15:33
這還不是需要報銷嗎，需要填報銷單對吧？
劉艷紅老師
09/02 15:37
是的，公賬上有錢轉(zhuǎn)給法人就可以
84785037
09/02 15:43
像這種發(fā)票我不往賬上面做，會引起稅局的關(guān)注嗎，因為發(fā)票開的是公司的名頭？
劉艷紅老師
09/02 15:44
不會，不關(guān)注這個，少入賬，公司要交稅
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